PR10 Overhead | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.692 | 19.982 | 18.989 | -993 |
Overhead | 18.692 | 19.982 | 18.989 | -993 |
Baten | 269 | 293 | 87 | -206 |
Overhead | 269 | 293 | 87 | -206 |
Saldo | 18.423 | 19.688 | 18.902 | -786 |
Gemeentehuis en werf
De lasten voor het gemeentehuis dalen met name als gevolg van minder onderhoud (vanuit MJOP) met € 153.000,- (zie toelichting paragraaf vastgoed).
ICT/Software
De lasten voor ICT/Software zijn in 2022 € 651.000,- lager begroot dan in 2021. Dit verschil is als volgt opgebouwd:
- De afschrijvingslasten zijn afgenomen met € 410.000,- o.a. doordat veel software niet meer geactiveerd mag worden.
- Het restantbudget Masterplan dat niet geactiveerd kon worden op basis van het BBV is in 2021 in de exploitatie opgenomen. Vanaf 2022 is er een structureel budget voor innovatie ter hoogte van € 300.000,-. De afname bedraagt € 170.000,- ten opzichte van 2021.
- De bijdrage aan ICT NML is toegenomen met € 149.000,-.
- In 2021 is er incidenteel € 420.000,- beschikbaar gesteld voor de vervanging van de Wmo-, Participatie- en BAG-applicatie en een nieuwe HRM-applicatie. In 2022 kent dit een afloop waarbij er nog een eenmalig budget van € 180.000,- beschikbaar is. De afname is € 240.000,-.
Opleidingsbudget in balans
In 2021 is een prioriteit ingediend om de opleidingskosten in balans te brengen met het aantal medewerkers. Met ingang van 2022 is het budget structureel opgehoogd met afgerond € 222.000,-.
Sturen op effecten
Voor het traject sturen op effecten wordt in 2022 voor € 68.000,- minder inhuur van personeel geraamd dan in 2021.
Allen voor Een
Voor de uitvoering van het meerjarige project Allen voor Een is vanuit de jaarrekening 2020 voor
2021 een incidenteel budget van € 215.718,- beschikbaar gesteld. Dit budget vervalt in 2022.
Rechts- en deskundige advisering
Op basis van de gemiddeld gemaakte kosten van voorgaande jaren is de post rechts- en deskundige advisering bijgesteld met € 40.000,-.
Rijdend materieel openbaar gebied
In 2022 vallen de kosten € 38.000,- lager uit, door het vervallen van de lasten die in 2021 zijn geraamd voor aankoop van een bestelwagen en de afboeking van de boekwaarde van een actief.
Doorbelasting personele lasten en overhead aan projecten/investeringen en grondexploitaties
Er wordt vanuit de afdelingen OG, R&E en het team projecten in totaliteit € 58.000,- minder aan personele lasten en overhead doorberekend aan de grondexploitaties, bouwplannen van derden en investeringsbudgetten.
Gedetacheerd personeel
Er is € 218.000,- minder begroot voor baten van gedetacheerd personeel. De salarislasten die hiermee samenhangen zijn € 228.000,- lager.