Lasten | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 5.584 | 5.674 | 5.746 | 5.820 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 3.838 | 3.922 | 3.989 | 4.057 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.746 | 1.752 | 1.757 | 1.763 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.525 | 10.527 | 10.955 | 10.785 | |
Verkeer en vervoer | 8.035 | 8.141 | 8.291 | 8.217 | |
Parkeren | 2.457 | 2.353 | 2.631 | 2.475 | |
Recreatieve havens | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Economische havens en waterwegen | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Openbaar vervoer | 17 | 17 | 17 | 77 | |
Economische zaken en promotie | 6.541 | 5.020 | 5.020 | 4.307 | |
Economische ontwikkeling | 927 | 893 | 891 | 892 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.249 | 2.760 | 2.761 | 2.047 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 244 | 245 | 245 | 245 | |
Economische promotie | 1.121 | 1.122 | 1.123 | 1.123 | |
Onderwijs | 5.672 | 5.484 | 5.572 | 5.611 | |
Onderwijshuisvesting | 2.351 | 2.277 | 2.264 | 2.292 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.321 | 3.207 | 3.308 | 3.319 | |
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 18.444 | 17.563 | 17.860 | 18.379 | |
Sportbeleid en activering | 426 | 425 | 425 | 419 | |
Sportaccommodaties | 5.224 | 5.046 | 5.551 | 5.488 | |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 4.969 | 4.633 | 4.501 | 4.785 | |
Musea | 1.070 | 1.093 | 1.088 | 1.088 | |
Cultureel erfgoed | 694 | 619 | 633 | 686 | |
Media | 1.549 | 1.385 | 1.395 | 1.477 | |
Openbaar groen en openl.recreatie | 4.512 | 4.362 | 4.267 | 4.436 | |
Zorg, inkomen en participatie | 66.845 | 66.573 | 66.075 | 65.736 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 6.277 | 6.234 | 6.344 | 6.415 | |
Toegangsteams | 2.114 | 2.159 | 2.219 | 2.280 | |
Inkomensregelingen | 21.001 | 21.138 | 20.436 | 19.857 | |
Begeleide participatie | 8.442 | 7.935 | 7.522 | 7.103 | |
Arbeidsparticipatie | 3.033 | 2.835 | 2.878 | 2.911 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.621 | 1.640 | 1.659 | 1.678 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 13.311 | 13.495 | 13.663 | 13.917 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 9.054 | 9.160 | 9.348 | 9.540 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 845 | 845 | 845 | 845 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 1.147 | 1.132 | 1.161 | 1.190 | |
Volksgezondheid en milieu | 14.816 | 14.929 | 14.874 | 15.001 | |
Volksgezondheid | 2.368 | 2.419 | 2.462 | 2.534 | |
Riolering | 4.707 | 4.746 | 4.778 | 4.815 | |
Afval | 6.157 | 6.183 | 6.159 | 6.191 | |
Milieubeheer | 1.550 | 1.547 | 1.442 | 1.428 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 34 | 34 | 33 | 33 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing | 7.112 | 3.446 | 3.364 | 8.831 | |
Ruimtelijke ordening | 1.213 | 1.218 | 1.218 | 1.219 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 3.665 | 5.443 | |||
Wonen en bouwen | 2.234 | 2.228 | 2.146 | 2.169 | |
Middelen, bestuur en algemeen beheer | 4.422 | 4.180 | 4.289 | 3.991 | |
Bestuur | 2.062 | 1.972 | 1.973 | 1.973 | |
Burgerzaken | 1.342 | 1.323 | 1.307 | 1.308 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.018 | 885 | 1.009 | 710 | |
Overhead | 18.989 | 19.058 | 18.262 | 17.775 | |
Overhead | 18.989 | 19.058 | 18.262 | 17.775 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 4.468 | 4.781 | 5.607 | 6.642 | |
Treasury | 1.970 | 1.845 | 1.799 | 1.876 | |
OZB woningen | 353 | 361 | 368 | 376 | |
OZB niet-woningen | |||||
Parkeerbelasting | |||||
Belastingen overig | 30 | 31 | 32 | 34 | |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 753 | 529 | 502 | 502 | |
Overige baten en lasten | 1.362 | 2.015 | 2.906 | 3.854 | |
Vennootschapsbelasting | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Reserves | 4.084 | 5.206 | 5.580 | 5.456 | |
Mutaties reserves | 4.084 | 5.206 | 5.580 | 5.456 | |
Totaal lasten | 167.519 | 162.458 | 163.221 | 168.351 | |
Baten | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Openbare orde en veiligheid | 123 | 123 | 123 | 123 |
Crisisbeheersing en brandweer | 3 | 3 | 3 | 3 |
Openbare orde en veiligheid | 120 | 120 | 120 | 120 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 493 | 451 | 441 | 432 |
Verkeer en vervoer | 461 | 417 | 406 | 395 |
Parkeren | 27 | 29 | 29 | 30 |
Recreatieve havens | ||||
Economische havens en waterwegen | 5 | 5 | 6 | 7 |
Openbaar vervoer | ||||
Economische zaken en promotie | 5.087 | 3.598 | 3.598 | 2.885 |
Economische ontwikkeling | 70 | 70 | 70 | 70 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.248 | 2.759 | 2.759 | 2.046 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 319 | 319 | 319 | 319 |
Economische promotie | 450 | 450 | 450 | 450 |
Onderwijs | 2.018 | 2.022 | 2.026 | 2.029 |
Onderwijshuisvesting | 209 | 212 | 214 | 216 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.809 | 1.810 | 1.812 | 1.813 |
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 1.539 | 1.570 | 1.601 | 1.632 |
Sportbeleid en activering | ||||
Sportaccommodaties | 935 | 954 | 973 | 992 |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 400 | 408 | 416 | 424 |
Musea | ||||
Cultureel erfgoed | 6 | 6 | 6 | 6 |
Media | 190 | 194 | 198 | 202 |
Openbaar groen en openl.recreatie | 8 | 8 | 8 | 8 |
Zorg, inkomen en participatie | 17.469 | 17.252 | 16.946 | 16.870 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 732 | 721 | 731 | 745 |
Toegangsteams | ||||
Inkomensregelingen | 15.057 | 14.848 | 14.530 | 14.437 |
Begeleide participatie | ||||
Arbeidsparticipatie | 466 | 469 | 471 | 474 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 524 | 524 | 524 | 524 |
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
Geëscaleerde zorg 18+ | 690 | 690 | 690 | 690 |
Geëscaleerde zorg 18- | ||||
Volksgezondheid en milieu | 13.601 | 13.559 | 13.693 | 13.764 |
Volksgezondheid | ||||
Riolering | 5.880 | 5.928 | 5.981 | 6.030 |
Afval | 7.695 | 7.605 | 7.686 | 7.708 |
Milieubeheer | 14 | 14 | 14 | 14 |
Begraafplaatsen en crematoria | 12 | 12 | 12 | 12 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing | 5.646 | 1.974 | 1.974 | 7.418 |
Ruimtelijke ordening | 327 | 327 | 327 | 327 |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 3.665 | 5.443 | ||
Wonen en bouwen | 1.654 | 1.647 | 1.647 | 1.648 |
Middelen, bestuur en algemeen beheer | 1.129 | 1.120 | 1.141 | 1.145 |
Bestuur | ||||
Burgerzaken | 552 | 536 | 549 | 545 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 577 | 584 | 592 | 600 |
Overhead | 87 | 51 | 51 | 51 |
Overhead | 87 | 51 | 51 | 51 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 113.638 | 114.712 | 116.383 | 118.200 |
Treasury | 1.939 | 1.926 | 1.806 | 1.805 |
OZB woningen | 6.730 | 6.880 | 7.032 | 7.186 |
OZB niet-woningen | 4.557 | 4.973 | 5.032 | 5.093 |
Parkeerbelasting | 3.128 | 3.198 | 3.198 | 3.198 |
Belastingen overig | 1.391 | 1.450 | 1.469 | 1.488 |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 95.255 | 96.010 | 97.793 | 99.377 |
Overige baten en lasten | 638 | 275 | 53 | 53 |
Vennootschapsbelasting | ||||
Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Reserves | 7.379 | 5.549 | 5.443 | 4.720 |
Mutaties reserves | 7.379 | 5.549 | 5.443 | 4.720 |
Totaal baten | 168.209 | 161.981 | 163.420 | 169.269 |
Saldo | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Totaal saldo | -686 | 475 | -198 | -922 |