PR02 Verkeer, vervoer en waterstaat | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.861 | 12.166 | 10.525 | -1.641 |
Verkeer en vervoer | 7.816 | 8.470 | 8.035 | -435 |
Parkeren | 3.004 | 2.896 | 2.457 | -439 |
Recreatieve havens | 10 | 13 | 12 | -1 |
Economische havens en waterwegen | 20 | 770 | 4 | -766 |
Openbaar vervoer | 11 | 17 | 17 | 0 |
Baten | 1.011 | 1.393 | 493 | -900 |
Verkeer en vervoer | 823 | 533 | 461 | -72 |
Parkeren | 150 | 41 | 27 | -14 |
Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economische havens en waterwegen | 38 | 819 | 5 | -814 |
Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 9.848 | 10.772 | 10.033 | -739 |
Lasten
Verkeer en vervoer
Op basis van het meerjarenonderhoudsprogramma civieltechnische kunstwerken 2020-2030 waren de kosten in 2021 eenmalig hoger en zijn de kosten voor 2022 daarom € 684.052,- lager dan 2021. Elk jaar worden de kosten verrekend met de reserve civieltechnische kunstwerken. Deze mutatie is derhalve budgettair neutraal.
Het restantverschil wordt onder andere veroorzaakt door een toename van kosten van uitbestede werkzaamheden (€ 50.000,- voor straatreiniging en € 80.000,- voor asfaltverhardingen).
Parkeren
De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door een afname bij vastgoed van € 288.000,-. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed, onderdeel financiële samenvatting. Het restantverschil wordt veroorzaakt door een eenmalige investering (€ 85.672,-) in 2021 van software die volgens het BBV niet geactiveerd mag worden.
Vastgoed
De lasten voor vastgoed nemen af met € 1.048.000,- ten opzichte van de begroting 2021. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed, onderdeel financiële samenvatting.
Baten
Vastgoed
De baten voor vastgoed met betrekking tot het taakveld economische havens en waterwegen nemen af met € 815.000,- ten opzichte van de begroting 2021. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed, onderdeel financiële samenvatting.