PR07 Volksgezondheid en milieu | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 15.949 | 15.805 | 14.816 | -989 |
Volksgezondheid | 1.940 | 2.379 | 2.368 | -11 |
Riolering | 5.590 | 5.079 | 4.707 | -372 |
Afval | 6.548 | 6.063 | 6.157 | 94 |
Milieubeheer | 1.836 | 2.250 | 1.550 | -700 |
Begraafplaatsen en crematoria | 35 | 34 | 34 | 0 |
Baten | 13.889 | 13.514 | 13.601 | 87 |
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riolering | 6.651 | 5.996 | 5.880 | -116 |
Afval | 7.062 | 7.472 | 7.695 | 223 |
Milieubeheer | 161 | 35 | 14 | -21 |
Begraafplaatsen en crematoria | 15 | 11 | 12 | 1 |
Saldo | 2.061 | 2.290 | 1.215 | -1.075 |
Lasten
Volksgezondheid
Op basis van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), die met een apart voorstel aan de gemeenteraad is voorgelegd, is de bijdrage voor 2022 € 122.986,- hoger. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door loon- en prijsstijging, jaarschijf 2022 van het programma brandweerzorg en de gewijzigde verdeelsleutel voor jeugdgezondheidszorg. De raming van de Veiligheidsregio is verdeeld over twee programma's: voor dit programma zijn de lasten € 49.284,- hoger, voor programma 1 Openbare orde en veiligheid is de lastenstijging € 73.702,-.
Riolering
Het taakveld riolering maakt onderdeel uit van het product riolering. Het product riolering is echter taakveldoverschrijdend. Het product riolering is financieel een gesloten systeem.
Afval
Het taakveld afval maakt onderdeel uit van het product afval. Het product afval is echter taakveldoverschrijdend. Het product afval is financieel een gesloten systeem.
Milieubeheer
In 2021 is een eenmalige subsidie ter hoogte van € 397.500,- verstrekt aan Regionaal Energieloket Projecten BV als penvoerder voor het uitvoeringsconsortium "Experiment Publieke Ontzorging". Dit ten behoeve van een wijkgerichte pilot om particuliere woningeigenaren te ondersteunen en te ontzorgen bij de verduurzaming van hun woning. De subsidie is gestort in de reserve Pilot publieke ontzorging Energiebesparing. De mutatie is dus budgettair neutraal.
Daarnaast is voor 2021 eenmalig een budget beschikbaar gesteld voor de motie 'onderzoek vergroening Stationsstraat, Langpoort en Collegeplein' (€ 30.000,-) en voor het project Warm Wonen Weert (€ 50.000,-). Vanaf 2022 vervallen deze kosten en daardoor zijn de lasten vanaf 2022 met € 80.000,- lager.
Ten slotte is voor 2021 € 80.000,- uit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor Heerlijk Weert (€ 30.000,-) en een schadeloosstelling (€ 50.000,-). Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.
Vastgoed
De lasten voor vastgoed nemen toe met € 76.173,- ten opzichte van de begroting 2021. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed, onderdeel financiële samenvatting.
Baten
Riolering
Het taakveld riolering maakt onderdeel uit van het product riolering. Het product riolering is echter taakveldoverschrijdend. Het product riolering is financieel een gesloten systeem.
Afval
Het taakveld afval maakt onderdeel uit van het product afval. Het product afval is echter taakveldoverschrijdend. Het product afval is financieel een gesloten systeem.