Financiële analyse programma's

Lasten

Bestuur
Omdat de gemeente Weert op 1 januari 2021 (peildatum aantal raadsleden) meer dan 50.000 inwoners telt, is voorzien in 31 raadsleden in 2022 in plaats van 29 raadsleden in 2021. Het financiële effect hiervan is € 54.000,-.

Burgerzaken
De verwachting op basis van ervaringscijfers, de paspoortendip en de voorspellingen van de RDW is dat de inwoners volgend jaar minder rijbewijzen en paspoorten afnemen. Hierdoor zijn de legesafdrachten aan het Rijk naar beneden bijgesteld met € 28.000,-.

In 2021 heeft de gemeente extra budget gekregen ten behoeve van het "coronaproof" organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen. De incidentele bijdrage vanuit het Rijk voor de kosten in 2021 bedroeg € 140.000,-.

In 2021 heeft de afdeling Dienstverlening een budget van het knelpuntenbudget ter hoogte van € 150.000,- ontvangen in afwachting van de fijnstructuur. Na de vaststelling  van de fijnstructuur wordt het structurele knelpuntenbudget mogelijk overgeboekt naar de afdeling Dienstverlening.

Beheer overige gebouwen en gronden
De lasten voor vastgoed nemen af met € 75.000,- ten opzichte van de begroting 2021. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.

Baten

Burgerzaken
De baten van rijbewijzen en paspoorten zijn naar beneden bijgesteld met € 59.500,- als gevolg van ervaringscijfers, de paspoortendip en voorspellingen van de RDW.

Beheer overige gebouwen en gronden
De baten voor vastgoed nemen toe met € 21.000,- ten opzichte van de begroting 2021. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.