2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten begroting | 167.520 | 162.457 | 163.222 | 168.348 |
Baten begroting | 168.207 | 161.980 | 163.421 | 169.270 |
Saldo begroting | 688 | -477 | 199 | 922 |
Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021 t/m raad juli nadelig € 483.000,- | Voordeel | Nadeel | |
Stijging kapitaallasten (rente en afschrijving) | 263 | ||
Lagere doorberekening rente aan grondbedrijf | 44 | ||
Stijging salarissen ( cao en werkgeverslasten) | 800 | ||
Afboeken Algemene reserve saldo 2022 | 494 | ||
Afboeken taakstellingen begroting 2022 | 1.670 | ||
PR01 | Veiligheidsregio Limburg Noord (loon- en prijsstijgingen) | 123 | |
PR06 | Subsidie CJG | 105 | |
Loonkostensubsidie en bijstandsuitkeringen | 309 | ||
Bijdrage aan de Risse | 522 | ||
Wmo en jeugdzorg | 609 | ||
Lager BUIG-budget | 241 | ||
Terugvordering ten onrechte ontvangen uitkeringen | 100 | ||
PR08 | Bijdragen verkoop plan Boswaard ( totale opbrengsten al in 2020 en 2021 gerealiseerd) | 400 | |
PR09 | Uitbreiding aantal raadsleden (inwoners > 50.000) | 54 | |
PR10 | Bijdrage aan ICT NML | 149 | |
Opleidingsbudget (prioriteit 2021) | 222 | ||
Rechts- en deskundige advisering | 40 | ||
Kosten Vastgoed | 151 | ||
Div. | Heroverwegingen diverse voorstellen | 310 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||
OZB eigenaren niet-woningen (heroverwegingen) | 358 | ||
Hondenbelasting motie M&B M.4 Kadernota 2022 | 420 | ||
Kwijtschelding hondenbelasting motie M&B M.4 Kadernota 2022 | 18 | ||
Parkeergelden (heroverwegingen) | 70 | ||
Toeristenbelasting (heroverwegingen) | 40 | ||
Gemeentefonds | |||
Sociaal domein Voogdij 18+ en Participatie-algemeen | 683 | ||
Accres/uitkeringsbasis en lokale ontwikkelingen | 3.821 | ||
Extra compensatie jeugdzorg | 3.300 | ||
Stelpost extra kosten sociaal domein | 673 | ||
Overige verschillen 2022 t.o.v. 2021 | 1.411 | ||
TOTAAL | 8.700 | 8.700 | |