Nr | Omschrijving vervangingsinvestering | Investe-ring | afschr termijn | Expl. kosten | i/s | Jaarlast 2022 | Jaarlast 2023 | Jaarlast 2024 | Jaarlast 2025 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentepercentage 2022 is: | 0,5% | |||||||||
1 | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2023 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 2 | |||||
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2024 | 48.000 | 48.000 | 2 | |||||||
2 | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2023 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 2 | |||||
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2024 | 12.500 | 12.500 | 2 | |||||||
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2025 | 12.500 | 2 | ||||||||
3 | Bomenbeheerplan (9 jaar m.i.v. 2018, jaar uitstel) | 50.000 | 25 | 72.250 | s | 72.250 | 72.250 | 72.250 | 72.250 | 5 |
4 | Computerapparatuur (iPads) raadsleden | 50.000 | 4 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 9 | ||
5 | Vervanging bus GEO-medewerkers | 30.000 | 5 | s | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 9 | |
6 | Vervanging VRI kruising Ringbaan Oost-Roermondseweg | 350.000 | 20 | s | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 19.250 | 2 | |
Subtotaal | 110.150 | 175.650 | 236.150 | 248.650 | ||||||
Beschikbare budget | 164.150 | 400.000 | 721.500 | 762.000 | ||||||
Nog over | 54.000 | 224.350 | 485.350 | 513.350 | ||||||
Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget: | ||||||||||
7 | Meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering (GRP): | 7 | ||||||||
- fase 2022: Moesel fase 2 € 9.132.661,-; aanleg buffer stadsrandzone € 209.767,-; gemalen en drukriolering € 1.527.847,-; relinen € 509.282,-; optimalisatie IBA's € 94.923,-; BRP maatregelen € 43.574,-. | 11.518.054 | 15-60 | i/s | 7 | ||||||
Dekking kapitaal- en exploitatielasten GRP via V1026, exploitatiebudgetten en R2167. | i/s | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
- fase 2023 | 5.037.000 | 0 | 0 | 7 | ||||||
- fase 2024 | 5.628.000 | 0 | 7 | |||||||
- fase 2025 | ||||||||||
Reiniging | ||||||||||
8 | Ondergrondse inzamelstations - 2022 | 75.000 | 10 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7 | ||
Ondergrondse inzamelstations - 2023 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7 | ||||||
Ondergrondse inzamelstations - 2024 | 7.875 | 7.875 | 7 | |||||||
Ondergrondse inzamelstations - 2025 | 7.875 | 7 | ||||||||
9 | Glasbakken - 2022 | 50.000 | 10 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 7 | ||
Glasbakken - 2023 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 7 | ||||||
Glasbakken - 2024 | 5.250 | 5.250 | 7 | |||||||
Glasbakken - 2025 | 5.250 | 7 | ||||||||
Totaal structurele lasten | 13.125 | 26.250 | 39.375 | 52.500 |
