Vastgoed

Doorontwikkeling
In 2022 staat een verdere doorontwikkeling van vastgoed centraal. In de loop van 2021 is het vastgoedmanagementsysteem aangeschaft en is gestart met de inrichting ervan. Voor het makelpunt is steeds aansluiting gezocht bij het vastgoedmanagementsysteem. In de aanbesteding is deze nog niet meegenomen. Onderzocht wordt of het makelpunt aan het vastgoedmanagementsysteem kan worden toegevoegd. Andere elementen die hierbij betrokken worden zijn de inroostering van sportaccommodaties (waarbij een zelfreserveringssysteem wordt betrokken) en het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Zo wordt alle vastgoedinformatie binnen 1 systeem samengebracht en wordt inzicht en sturing in het vastgoed geoptimaliseerd.

Voorzieningenstructuur
In december 2021 wordt een richtinggevende bestuursopdracht ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Deze richtinggevende bestuursopdracht zal een voorstel bevatten om de maatschappelijke voorzieningenstructuur te herijken en te komen tot een kernportefeuille aan accommodaties, met als insteek het realiseren van een efficiënt gebruik en hoge bezetting, waarbij publieke beleidsdoelstellingen in stand gehouden dienen te worden.

Daarnaast ligt er een taakstelling vanaf 2023 van € 300.000,- per jaar. Binnen vastgoed zijn panden in beeld gebracht die hiervoor kunnen worden ingezet. Vanuit de voorzieningenstructuur zal verder in beeld worden gebracht of, en zo ja en waar, mogelijk meerdere vastgoedobjecten kunnen worden afgestoten en voor welke maatschappelijke vastgoedobjecten middelen benodigd zijn om te komen tot een toekomstbestendige accommodatie. De daaruit voortvloeiende kernportefeuille zal na verloop van tijd moeten  voldoen aan de door het rijk vastgestelde energiedoelstellingen en doorvertaald worden naar door de gemeente Weert te behalen doelstellingen inzake duurzaamheid en energietransitie. Renovaties en mogelijke nieuwbouw-/verbouwtrajecten zullen worden voorgelegd ter besluitvorming.

Verduurzaming gemeentelijke vastgoedportefeuille
De gemeente Weert heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor staan in de Weerter Routekaart Energietransitie acties beschreven. Voor de eigen vastgoedportefeuille wordt ingezet op het aardgasvrij/-proof maken van de vastgoedobjecten in 2030 en energieneutraliteit in 2040. Voor de uitvoering van de maatregelen om de isolatiewaarde van de gebouwen te verhogen wordt aangesloten bij de natuurlijke onderhoudsmomenten. Vanuit de Weerter Routekaart Energietransitie is reeds € 500.000,- beschikbaar gesteld. Voor de toekomst zal in beeld worden gebracht welke middelen op welk moment nog benodigd zijn voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille.

Erfpachtovereenkomst
Op de bedrijventerreinen zijn bij meerdere erfpachtovereenkomsten afspraken gemaakt waarin de erfpachter vanuit de erfpacht na een vastgestelde periode de mogelijkheid heeft de grond te verwerven tegen een reeds bij afsluiting van de erfpacht vastgestelde grondprijs. Geraamde canoninkomsten komen te vervallen, wanneer de grond tussentijds wordt afgenomen. Dit wordt verder toegelicht in de financiële analyse. De erfpachtvoorwaarden voor bedrijfskavels worden in het kader van de grondprijsbrief 2022 opnieuw bekeken.

Energielasten
In de loop van 2021 wordt de elektra opnieuw aanbesteed, ook voor de vastgoedobjecten welke onder beheer van de gemeente vallen. Bij het opstellen van de begroting is deze aanbesteding nog niet opgestart. De gevolgen hiervan zijn dan ook nog onbekend en zijn nog niet verwerkt.

Oneigenlijk grondgebruik
Als gemeente hebben we de taak ons bezit veilig te stellen. In 2020 is gestart met het in kaart brengen van oneigenlijk grondgebruik. In de tweede helft van 2021 wordt het project geëvalueerd. Op basis daarvan wordt de aanpak voor 2022 bepaald.

Financiële samenvatting
Voor de financiële analyse (op taakveldniveau) is een vergelijking gemaakt met de begroting 2021 inclusief de aanpassingen verwerkt tot en met juni. Aangezien de verdeling van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021-2025 toen nog niet verwerkt was, zijn in de begroting 2022 ten opzichte van 2021 diverse mutaties zichtbaar. Het totaal van de onttrekkingen aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed voor de jaren 2021-2025 blijft gelijk aan het door de raad beschikbaar gestelde bedrag. De mutaties hebben derhalve geen effect op het saldo van de gemeentelijke begroting (budgettair neutraal).  

In onderstaande analyse worden de MJOP-mutaties verder niet meer toegelicht. Dit geldt ook voor diverse ophogingen als gevolg van prijsindex en bijstellingen op basis van realisatiecijfers. Deze mutaties zijn wel zichtbaar in de samenvattende tabel onderaan deze paragraaf.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
De lasten zijn € 1.048.000,- lager en de baten zijn € 815.000,- lager begroot dan in 2021.

Taakveld Economische havens en waterwegen
Lasten:
Daling van € 768.000,- als gevolg van de verkoop in 2021 van de havenkade Kempenweg. Door de verkoop is dit object in 2021 afgewaardeerd in de vaste activa, waardoor in 2021 een extra afschrijving ten laste is gekomen van de exploitatie.

Baten:
Daling van € 815.000,- als gevolg van de verkoopopbrengst in 2021 van de havenkade Kempenweg.

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied
De lasten zijn € 9.000,- lager begroot dan in 2021. Op taakveldniveau zijn echter wel grotere verschillen zichtbaar en deze worden derhalve per taakveld toegelicht. De baten zijn € 563.000,- lager begroot dan in 2021.

Taakveld Sportaccommodaties
Lasten:
Daling van € 198.000,- die wordt veroorzaakt door een overheveling uit 2020 (naar 2021) voor de renovatie van het plafond van het wedstrijdzwembad van Zwembad De IJzeren Man.

Baten:
Daling van € 490.000,- als gevolg van een eenmalige terugvordering in 2021 uit het bestemmingsfonds huurdersonderhoud en installaties van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten:
Daling van € 100.000,- als gevolg van de verwachte netto-opbrengst in 2021 van de verkoop van de bovenverdieping van het Muntcomplex.

Taakveld Media
Lasten:
Daling van € 126.000,- door een verlaging van de kapitaallasten.

Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer
De lasten zijn € 75.000,- lager en de baten zijn € 49.000,- lager begroot dan in 2021. Binnen het (enige) taakveld zijn echter wel grotere verschillen zichtbaar en deze worden derhalve toegelicht.

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden
Baten:
Daling van € 68.000,- als gevolg van een tijdelijke huurovereenkomst bij de PvL voor het vaccinatieprogramma Covid-19 en een huurbijdrage voor het organiseren van Gulden Humor 2021. Deze opbrengsten vervallen vanaf 2022. Het restant van € 19.000,- betreft diverse verhogingen als gevolg van prijsindex en bijstellingen op basis van realisatiecijfers.